INSTITUTO DE GOVERNANÇA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SETORIAL
SOF
23.0.000035840-1
SOF
nterno: setores envolvidos na arrecadação, na demanda de recursos e programação de despesas, além dos que executam os Planos (Resolução CNJ).
Objeto(s) (Produto(s) entregue ao final)Aperfeiçoar o planejamento orçamentário, bem como maximização de resultados por meio da execução, a fim de melhorar a programação orçamentária, tendo como produtos finais a disponibilização orçamentária tempestiva e melhoria dos índices de IDOB (Índice de Dotações para Despesas Obrigatórias), IEDD (Índice de Execução das Dotações para Despesas Discricionárias) e IEP (Índice de Execução das Dotações para Projetos).
Em andamento
01/06/2023
30/09/2023
- Melhorar o planejamento orçamentário para garantir orçamento suficiente para as demandas, com informações tempestivas, e executá-lo da forma mais prudente possível. - Planejar de forma setorial para consolidação da proposta orçamentária relacionado à elaboração da LDO, LOA e PPA mediante sistema; - Definir prioridades com base na comparação entre o planejado e executado; - Auxiliar no monitoramento do PPA e acompanhamento físico das ações orçamentárias; - Auxiliar nos reportes voltados às alterações orçamentárias;
- Desenvolver orientação acerca dos instrumentos de planejamento para instruir acerca do orçamento, a fim de melhorar o planejamento quando da elaboração das leis orçamentárias; - Consolidação da proposta orçamentária de acordo com as demandas de forma setorizada, mediante quantificação dos objetivos e dos recursos utilizados para a sua implementação, com ênfase no que irá ser realizado; - Organização dos planos para execução durante o exercício de forma coordenada com os setores envolvidos para maximização da execução e garantia orçamentária, com o fito de elevar os indicadores nacionais do macrodesafio.
Fora do Escopo
Macrodesafio: APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Indicador Nacional: IDOB (Índice de Dotações para Despesas Obrigatórias), IEDD (Índice de Execução das Dotações para Despesas Discricionárias) e IEP (Índice de Execução das Dotações para Projetos) Iniciativa Estratégica: melhorar a execução orçamentária de acordo com o planejamento. CNJ: Resoluções do CNJ Nº 114/2010, Nº 370/2021, Nº 219/2016, Nº 347/2020, Nº 325/2020, Nº 247/2021;
ConsideraçõesObservações
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Estipular atividades e prazos necessários para inserir no sistema, com limites (inicial e final) para elaboração da proposta orçamentária. Estão sendo realizado estudos para implantação do Sistema Integrado de Gestão Orçamentária e Financeira da Justiça do Trabalho (SIGEO-JT), conforme Despacho Nº 116676/2023 e Informação Nº 88928/2023. Após a implantação será possível dar andamento às atividades deste Projeto.
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30/09/2023
Não iniciada
Não finalizada
Não iniciada
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0%
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Estipular os limites individualizados para cada unidade demandante e os limites inicial e final da proposta global, com base no histórico de execução de despesa e outros critérios, bem como à projeção de inflação
a
31/07/2023
Não iniciada
Não finalizada
Não iniciada
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0%
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Análise de todas as demandas enviadas e consolidação com valores.
a
31/08/2023
Não iniciada
Não finalizada
Não iniciada
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0%
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Reuniões com as equipes relacionadas à elaboração dos instrumentos de planejamento para definição de prioridades.
a
10/09/2023
Não iniciada
Não finalizada
Não iniciada
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0%
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Submeter a proposta orçamentária para o Pleno.
a
30/09/2023
Não iniciada
Não finalizada
Não iniciada
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0%
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#6. Plano de Gestão 2023/2024 - Des. Hilo de Almeida
#6.70 Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira
sim
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Descrição da Determinação Legal
| Entrega | Recurso | UNID. | QTDE | Valor (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacitação: Horas - aulas | 1 | 1 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| CUSTO DO PROJETO | R$ 600,00 | ||||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (RESPOSTA AO RISCO) | R$ 0,00 | ||||
| TOTAL DO PROJETO | R$ 600,00 | ||||