Public Plano de Ação #132

Identificação

Nome

Plano de Ação 14 - Atender às recomendações do Relatório de Auditoria 1 

Número do Processo SEI

21.0.000006016-7 

Unidade Gestora

SCI 

Unidade Executante

STIC 

Patrocinador

 

Clientes

Administração do TJPI 

Status

Cancelado 

Público?

Não 

Início

10/03/2021 

Fim

30/08/2021 

Justificativa de Cancelamento

 

Objetivo(s)

Atender às recomendações do Relatório de Auditoria 1 (2162049), Processo SEI 21.0.000006016-7 

Objetivos Complementares

Objetivo Indicador Meta

Escopo

Escopo

Atender às recomendações do Relatório de Auditoria 1  

Fora do Escopo

 

Tarefas

- Planejar com o fim de manter as reuniões periódicas consoantes os art. 7º, 9º e 10º da Resolução nº 07/2016 do TJPI; - Incluir na pauta de reuniões os assuntos relacionados aos princípios e diretrizes da TIC, com o fito de que todas as competências dos referidos comitês sejam plenamente aplicadas.
Prazo: 22/03/2021
a
26/03/2021
Iniciada: 06/07/2021 Finalizada: 11/10/2021 Finalizada
100%
- Aplicar as diretrizes formais da alta administração em relação à gestão de portfólio consoante art. 27 da Resolução n° 07/2016; - Instituir o processo de gerenciamento de portfólio de projetos, observando as melhores práticas para o tema.
Prazo: 26/03/2021
a
26/03/2021
Iniciada: 16/06/2021 Finalizada: 23/09/2021 Finalizada
100%
-Estabelecer uma política formal para a gestão de pessoal de TIC que aborde aspectos relacionados com a retenção de pessoal; - Estabelecer diretrizes para adoção de praticas gerenciais de avaliação e incentivo ao desempenho de gestores e técnicos; - Estabelecer diretrizes para a escolha de lideres na área de TIC; - Estabelecer diretrizes para a identificação dos perfis adequados para atuação na área de TIC;
Prazo: 09/08/2021
a
30/08/2021
Cancelada
100%
-Avaliar continuamente os requisitos atuais e futuros de comunicação e relatórios de desempenho relacionados à aplicação de TIC, incluindo extensão, condições e frequência e considerando as necessidades de informações das partes interessadas, internas e externas; - Aplicar as diretrizes formais contidas no artigo 3 da Resolução n° 07/2016 no tocante à comunicação dos resultados da gestão e de uso de TIC para as partes interessadas. - Promover ações visando elevar o nível de conscientização da Governança e Gestão sobre a necessidade de alinhamento entre a TI e o negócio institucional do órgão.
Prazo: 01/06/2021
a
30/09/2021
Iniciada: 16/06/2021 Finalizada: 15/04/2024 Finalizada
100%
Definir diretrizes estabelecendo a forma e os critérios para avaliar se os mecanismos do sistema de governança e gestão de TIC implementados (incluindo estruturas, princípios e processos) estão operando de forma eficaz e proporcionam a supervisão apropriada da TIC.
Prazo: 05/04/2021
a
30/04/2021
Cancelada
100%
- Publicar a política de backup, publicando-a no Diário da Justiça, conforme item 12.3 da ISO 27002:5; - Promover estudos e termos de referência para a renovação e atualização de todo o datacenter, incluindo-se a análise da viabilidade para contratação de backup em nuvem, tendo em vista, inclusive a proximidade do término contratual da aquisição do pregão eletrônico nº 28/2015. - Criar cópias dos backups mais recentes, em local distinto do local primário do órgão, de modo prover redundância e atender à continuidade do negócio em caso de desastre, consoante art.24, inc VIII, da Resolução CNJ nº 211/2005.
Prazo: 01/03/2021
a
31/03/2021
Iniciada: 16/06/2021 Finalizada: 17/08/2021 Finalizada
100%
Prazo: 01/04/2021
a
15/05/2021
Iniciada: 17/08/2021 Cancelada
100%
100%
100%
-Estabelecer fluxo que resulte em processo formalizado de constituição do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) com participação da STIC; -Estabelecer meios e instrumentos adequados para que se execute o acompanhamento e revisão do PETIC; -Determinar às unidades técnicas responsáveis pela formulação e consolidação da proposta orçamentária geral do TJ-PI, que a faça considerando a proposta orçamentária de TIC, que deve estar alinhada ao teor do PETIC.
Prazo: 23/04/2021
a
23/04/2021
Iniciada: 16/06/2021 Finalizada: 16/06/2021 Finalizada
100%
Priorizar a composição da força de trabalho aos moldes dos critérios estabelecidos pelo CNJ, levando em consideração a demanda de usuários internos e externos em combinação com a necessidade de cumprimentos das ações estratégicas.
Prazo: 03/05/2021
a
14/05/2021
Iniciada: 24/09/2021 Finalizada: 24/09/2021 Finalizada
100%
Deficiência nas diretrizes formais da alta administração que direcionam as avaliações de desempenho dos serviços de TIC. Instituir monitoramento de desempenho e conformidade com relação aos objetivos. - Publicar a política e processos de gestão de riscos de TI, considerando conjunto de boas práticas, (e.g., ISO 31000, Acórdão TCU nº 1.233/2012, Acórdão TCU nº 1.603/2008, NBR ISO/IEC 27005). - Instituir processos de gerenciamento de TI; - Publicar o processo de gerenciamento de portfólio de projetos e o catálogo de serviços, observando as melhores práticas para o tema; (COBIT 5 APO 05 e ITIL-Service Strategy). - Identificar e mapear todos os processos críticos de negócio, designando formalmente os gestores responsáveis pelos sistemas de informação que dão suporte a esses processos, à semelhança das orientações da ABNT NBR ISO/IEC 38500; - Criar e/ou aperfeiçoar um Plano de Continuidade de Negócios abarcando a dimensão de TI;
Prazo: 12/04/2021
a
21/05/2021
Iniciada: 23/09/2021 Finalizada: 28/09/2023 Finalizada
100%
Prazo: 22/03/2021
a
01/04/2021
Iniciada: 16/06/2021 Finalizada: 11/10/2021 Finalizada
100%
A Seção de Planejamento Estratégico e Gestão de Projetos de TIC atualmente realiza o papel de Escritório de Projetos de TIC.
Prazo: 01/04/2021
a
01/04/2021
Iniciada: 16/06/2021 Finalizada: 23/09/2021 Finalizada
100%
Prazo: 12/04/2021
a
30/04/2021
Iniciada: 28/09/2023 Finalizada: 28/09/2023 Finalizada
100%
Prazo: 30/04/2021
a
30/04/2021
Iniciada: 16/06/2021 Finalizada: 23/09/2021 Finalizada
100%
Prazo: 15/03/2021
a
19/03/2021
Iniciada: 16/06/2021 Finalizada: 21/06/2021 Finalizada
100%
Prazo: 19/03/2021
a
19/03/2021
Iniciada: 16/06/2021 Finalizada: 11/10/2021 Finalizada
100%
Atividade orientada pelo Plano de Ação 7 (2190660), no Processo SEI 21.0.000001158-1
Prazo: 01/02/2021
a
08/04/2021
Iniciada: 16/06/2021 Finalizada: 06/07/2021 Finalizada
100%
Prazo: 03/05/2021
a
21/05/2021
Iniciada: 16/06/2021 Finalizada: 28/09/2023 Finalizada
100%
Publicar a minuta que instituí a Política de Segurança da Informação no âmbito do TJPI definindo inclusive a frequência das reuniões periódicas. - Publicar a minuta que instituí a Equipe de Tratamento e Resposta a incidentes em Redes Computacionais (ETIR). - Que a STIC, sob a supervisão do Comitê de Informática do TJPI, monitore o cumprimento das regras básicas e executem os controles de segurança a fim de estabelecer um nível aceitável de proteção das informações; - Que as diretrizes da Política de Segurança de Informação sejam auditadas periodicamente pela Superintendência de Controle Interno.
Prazo: 01/02/2021
a
09/04/2021
Iniciada: 16/06/2021 Finalizada: 17/08/2021 Finalizada
100%

Alinhamento

Planejamento(s)

Macrodesafio(s)

Iniciativa(s)

Estratégia

Estratégico

não 

Priorização

15 

Dificuldade

 

Investimento

 

Elucidação

 

Prazo Imposto

 

Explicação do Prazo

 

Determinação Legal

 

Descrição da Determinação Legal

 

Riscos

Orçamento

Entrega Recurso UNID. QTDE Valor (R$) Total (R$)
CUSTO DO PROJETO R$ 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (RESPOSTA AO RISCO) R$ 0,00
TOTAL DO PROJETO R$ 0,00